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河池市投资促进局 2019年度部门决算公示

2020-06-15 07:25     来源:河池市投资促进局
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一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

一是承办河池市促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关事宜;组织全市性重大投资促进活动;负责全市重大招商引资项目的协调推进工作;调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,并向市人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的工作。二是负责策划、组织实施河池市赴国(境)外开展投资促进活动;组织参加中国—东盟博览会有关投资促进的活动;负责全市利用国(境)外投资有关数据统计工作;与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。三是负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调等工作。四是负责组织全市工业园区的重大招商活动,会同有关部门开展工业园区重大项目的招商推介活动;负责工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作;研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。五是负责指导县域投资促进工作;负责研究提出全市县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。六是负责国内区域和市际间经济技术合作、对口支援工作;负责全市承接国内外产业转移的招商引资工作;根据市人民政府授权,负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施,负责采集全市招商引资绩效考评数据。七是负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项;参与全市招商引资项目大兑现工作的组织和实施,承担全市招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。八是根据全市经济发展规划,建立和管理全市招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责建设和管理河池投资促进局网;负责全市投资环境的宣传推介工作;负责国内外招商引资信息的综合分析,向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。九是为投资者提供项目代办服务,全程代替投资者办理投资项目所申办的事项,为投资者提供便捷、高效、优质的全过程代理服务。十是负责与自治区主管投资促进工作部门的业务联系;负责与外省、市驻河池的办事机构、我市驻外办事机构开展有关投资促进业务的联系工作。十一是负责外省、市设立驻河池商协会的联系工作;负责驻河池异地商会、非公有制经济组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。负责外省、市“河池商会”的联系。十二是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构情况。

原事业单位河池市投资促进局内设机构5个科室,参照自治区投资促进局“三定”规定,为对应自治区投资促进局各处室,便于开展工作,新组建的河池市投资促进局拟内设科室3个,即综合科、投资促进科、协调督办科。其中,综合科职责对应自治区投资促进局办公室、信息数据处和人事处职责;投资促进科职责对应自治区投资促进局投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、经济技术协作处和政策研究处职责;协调督办科职责对应自治区投资促进局项目协调服务处、政策研究处职责。

3.人员情况。

河池市投资促进局原为市人民政府直属事业单位,核定财政全额拨款事业编制22名,其中:设局长1名、副局长2名;科级领导职数8名。重新组建的河池市投资促进局,作为市人民政府工作部门,核定行政编制8名,其中:设局长1名、副局长2名;科级领导职数3名。至2019年底,河池市投资促进局在职人员总数为21人,其中行政人员6人,参照公务员法管理事业人员6人,退休人员13人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2019年,我市围绕旅游产业、康养产业、特色农业、生态工业等四大重点产业和基础设施项目,通过高位推动、出台政策、部门协作等方式,凝聚全市招商合力,突破发展瓶颈,开展招商专项行动,取得了较好工作成效。2019年,全市招商引资到位资金421.18亿元,完成市政府下达目标任务的100.28%,同比增长10%实际利用外资(商务口径)1098万美元,完成任务109.8%。战略性新兴产业到位资金37.5亿元,同比增长25.4%。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年收入总预算436.93万元,同比增长11.24%,436.93万元全部为公共财政预算拨款。

2019年支出总预算436.93万元,基本支出362.23万元,占支出总预算的82.90%;项目支出74.70万元,占支出总预算的17.10%。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析

收     入


项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数



栏    次


1

2

3


一、一般公共预算财政拨款

1

4,369,305.00

4,601,780.24

4,594,052.24


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00



3





本年收入合计

26

4,369,305.00

4,601,780.24

4,594,052.24


年初财政拨款结转和结余

27

0.00

0.00

171,240.14


一、一般公共预算财政拨款

28

0.00

0.00

171,240.14


二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

0.00

0.00


总计

30

4,369,305.00

4,601,780.24

4,765,292.38



支     出

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共服务支出

31

3,524,915.00

3,524,915.00

0.00

3,500,614.10

3,500,614.10

0.00

3,500,614.10

3,500,614.10

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

35

27,173.00

27,173.00

0.00

15,085.50

15,085.50

0.00

15,085.50

15,085.50

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

38

362,306.00

362,306.00

0.00

653,323.82

653,323.82

0.00

653,323.82

653,323.82

0.00

九、卫生健康支出

39

234,287.00

234,287.00

0.00

232,149.82

232,149.82

0.00

232,149.82

232,149.82

0.00

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

49

220,624.00

220,624.00

0.00

200,607.00

200,607.00

0.00

200,607.00

200,607.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


55










本年支出合计

80

4,369,305.00

4,369,305.00

0.00

4,601,780.24

4,601,780.24

0.00

4,601,780.24

4,601,780.24

0.00

年末财政拨款结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163,512.14

163,512.14

0.00


82










总计

84

4,369,305.00

4,369,305.00

0.00

4,601,780.24

4,601,780.24

0.00

4,765,292.38

4,765,292.38

0.00

河池市投资促进局2019年度一般公共预算收入年初预算数为436.93万元,预算决算数为459.41万元,完成年初预算数的105.14%。

河池市投资促进局2019年度一般公共预算支出年初预算数为436.93万元,支出决算数为460.18万元,完成年初预算数的105.32%。

一般公共服务支出(类)年初预算数为352.49万元,支出决算数为350.06万元,完成年初预算数的99.13%。

教育支出(类)年初预算数为2.72万元,支出决算数为1.51万元,完成年初预算数的55.51%。。

社会保障和就业支出年初预算数为36.23万元,支出决算数为65.33万元,完成年初预算数的180.32%。

卫生健康支出年初预算数为23.43万元,支出决算数为23.21万元,完成年初预算数的99.06%。

住房保障支出(类)年初预算数为22.06万元,支出决算数为20.06万元,完成年初预算数的90.93%。

2.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重。

河池市投资促进局2019年度一般公共预算支出决算数为460.18万元。

一般公共服务支出(类)支出决算数为350.06万元,占2019年度支出决算数的80.12%。

教育支出(类)年初预算数为2.72万元,占2019年度支出决算数的0.62%。

社会保障和就业支出年初预算数为36.23万元,占2019年度支出决算数的8.29%。

卫生健康支出年初预算数为23.43万元,占2019年度支出决算数的5.36%。

住房保障支出(类)年初预算数为22.06万元,占2019年度支出决算数的5.05%。

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本部门2019年度总支出460.18万元,较2018年度决算数423.12万元增加37.06万元,上涨8.76%,年度预算支出完成率为100%。支出具体情况如下:

一般公共服务支出(类)350.06万元:主要用于主要用于保障单位正常运转,支持各科室履行职能,保障各科室的基本支出需要。较2018年度决算数增加9.33万元,上涨2.74%。

教育支出(类)1.51万元:主要用于对业务方面的教育支出。较2018年度决算数增加0.2万元,增长15.27%。

社会保障和就业支出65.33万元:主要用于单位退休人员退休费及死亡抚恤金。较2018年度决算数增加29.28万元,增加81.22%,增加的原因为2019年度有向个人支付死亡抚恤金的支出。

医疗卫生与计划生育支出23.21万元:主要用于对职工医疗卫生保障的支出。较2018年度决算数增加0.73万元,增加3.25%。

农林水支出0元:主要用于单位扶贫联系点支出,2019年度降此项目归为行政类支出。较2018年度决算数减少1.5万元。

住房保障支出(类)21.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.98万元,下降4.66%。

3.支出按经济分类科目分析。

(一)“三公”经费支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.92万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.5万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.92万元。全年使用财政拨款安排河池市投资促进局全年因公出国(境)团组共计1  个,累计1人次。开支内容包括差旅费等。

(2)公务用车购置及运行费支出0万元。

(3)公务接待费支出5.5万元,国内公务接待批次65次,人次562次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

“三公”经费支出情况说明:河池市投资促进局2018年“三公”经费决算支出合计8.07万元,比年初预算数24万元减少15.93万元,下降66.38%;比上年支出数12.95万元减少4.88万元,下降37.68%。

(二)会议费支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出决算数为25.72万元,比2018年增长5.12万元,上涨24.85%。增长的主要原因为2019年度大型会议的增加。

(三)培训费支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出决算数为4.51万元,同比减少0.44万元,下降8.96%。

4.财政拨款收入、支出分析。

(一)收入分析。

河池市投资促进局收入均为财政拨款收入,2019年度财政拨款收入决算数为459.41万元,同比增长4.36%。

(二)支出分析。

支出决算数为460.18万元,同比增加79.42万元,上涨8.76%,包含基本支出和项目支出

其中,基本支出365.48万元,占支出总预算的78.71%;项目支出94.70万元,占支出总预算的20.58%。

按照经济分类支出分析,人员经费支出中包含工资福利支出284.10万元以及对个人和家庭的补助40.38万元,共计324.47万元,同比增加34.44万元,上涨11.87%;公用经费支持包含商品和服务支出135.71万元,同比增加6.53万元,上涨5.05%。

(三)年末结转和结余情况。

年末结转和结余16.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.77万元,下降4.50%。

(四)绩效目标完成情况。

2019年,河池市投资促进局共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款74.7万元,其中招商引资及投资促进督查工作经费等年度资金总额51.7万元、专项会议经费5万元、项目代办服务经费5万元、招商引资宣传经费10万元、网络维护费用3万元,总占年初预算362.23万元的20.62%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。


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